一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻落实加强党对机构编制集中统一领导的要求，执行党和国家及省、市委有关行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理的法规、政策。起草有关机构职能编制管理的政策规定。负责围绕市委、市政府中心任务，调整优化机构职能编制。

2. 拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，组织实施市级党政机构改革方案。审核县（市、区）机构改革方案，指导、协调全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理工作。指导全市开发区（园区）、产业集聚区等行政管理体制改革，按权限审核开发区（园区）、产业集聚区等管理机构设置。

3. 协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整，协调市委、市政府各部门之间，以及市直各部门与县（市、区）之间的职责分工。指导市直有关部门权责清单动态管理工作。

4. 审核市委、市政府各部门及市政府派出机构、议事协调机构办事机构的机构设置、人员编制和领导职数。审核县（市、区）党委、政府工作部门及副局级以上行政机构设置。审核全市各级行政编制总额，分配中央和省下达的行政编制和政法专项编制。负责市以下实行垂直管理系统的行政机构职能编制管理工作。

5. 审核市人大、政协、纪委监委以及民主党派、人民团体机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

6. 统筹事业单位改革和管理工作，组织指导全市分类推进事业单位改革。审核市属事业单位的机构职能编制。审核县（市、区）相当于当地局级事业单位的机构规格。负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。管理事业单位报备员额。负责市以下实行垂直管理系统的事业单位机构职能编制管理工作。指导协调全市机关事业单位编外用工的范围和总量控制，审核市直机关和市属事业单位编外用工的范围和总额。协助管理省有关部门设在我市的事业单位机构职能编制工作。

7. 指导并监督检查各级行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为。负责机构编制实名制管理、空编和科级领导职数使用核准。

8. 负责市本级并监督指导全市事业单位登记管理工作。负责市本级并指导全市党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。

9. 完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共丽水市委机构编制委员会办公室部门决算包括：办本级决算、丽水市机构编制政策研究中心（非独立核算事业单位）、丽水市机构编制实名制管理服务中心（非独立核算事业单位）。

纳入中共丽水市委机构编制委员会办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

二、2021年度部门决算公开表

详见附件1。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计768.18万元，支出总计768.18万元,与2020年度相比，各减少24.75万元，下降3.12%。主要原因是人员减少，工资奖金支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计745.13万元；包括财政拨款收入745.13万元（其中，一般公共预算745.13万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计768.14万元，其中基本支出704.65万元，占91.73%；项目支出63.49万元，占8.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计768.18万元，支出总计768.18万元，与2020年相比，各减少24.75万元，下降3.12%。主要原因是人员减少，工资奖金支出减少；财政拨款支出年初预算数813.06万元，完成年初预算的94.48%，主要原因是机构编制实名制系统升级改造项目未完工，资金未支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出768.14万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.59万元，增长1.53%。主要原因是上年结余。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出768.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出676.19万元，占88.03%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出59.29万元,占7.72%；卫生健康（类）支出32.66万元,占4.25%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为813.06万元，支出决算为768.14万元,完成年初预算的94.48%，主要原因是机构编制实名制系统升级改造项目未完工，资金未支付。其中：

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为641.79万元，支出决算为612.7万元，完成年初预算的95.47%，决算数小于预算数的主要原因是机构编制实名制系统升级改造项目未完工，资金未支付。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.29万元，完成年初预算的/%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.84万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33.28万元，支出决算为33.28万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.64万元，支出决算为16.64万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.53万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为32.66万元，支出决算为32.66万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出768.14万元，其中：

人员经费594.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费110万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.57万元，支出决算为1.19万元，完成预算的75.8%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是2020及2021年度均无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为1.19万元，占100%，与2020年度相比，增加0.4万元，增长50.63%，主要原因是疫情较上年有所缓和，公务接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是本年度无因公出国考察访问。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车购置需求。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.57万元，支出决算为1.19万元，完成预算的75.8%。国内公务接待16批次，累计100人次。主要用于接待省级部门到丽调研、兄弟市来丽交流工作、各县（市、区）来丽汇报工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.19万元，主要用于接待省级部门到丽调研、兄弟市来丽交流工作、各县（市、区）来丽汇报工作等支出。全年接待16批次，累计100人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为110.91万元，支出决算为110万元，完成年初预算的99.18%，决算数与预算数基本持平；比2020年度减少6.27万元，下降5.39%，主要原因是购买办公设备支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额38.86万元，其中：政府采购货物支出35.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.45万元。授予中小企业合同金额38.86万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额38.86万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，市委编办本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共丽水市委机构编制委员会办公室组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金63.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“机构编制实名制系统升级改造”“事业单位编制核定标准建设”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出40万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成预算预期目标，总体优秀。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，整体支出优秀。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

中共丽水市委机构编制委员会办公室在2021年度部门（单位）决算中反映“机构编制实名制系统升级改造”及“事业单位编制核定标准建设”项目绩效自评结果。

“机构编制实名制系统升级改造”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是机构编制实名制系统升级改造基本完成，处于项目验收测试阶段，；二是根据实际需要进行新的调整，实现机构编制审批、管理等数字化，提高工作效率和工作质量。  

“事业单位编制核定标准建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是委托省标准化研究院制定我市社保领域事业编制核定标准工作；二是出台社保领域的市级事业编制核编标准，指导社保、医保机构科学核定编制，合理设置内设机构，理顺内部运行机制，优化社会保障体系。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件1：中共丽水市委机构编制委员会办公室.XLS