丽水市妇联2021年度部门决算

目录

一、概况.....................................................................................................................................................( 1 )

（一）部门职责...............................................................................................................................( 1 )

（二）机构设置...............................................................................................................................( 2 )

二、2021年度部门决算公开表...........................................................................................................( 2 )

三、2021年度部门决算情况说明......................................................................................................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明...........................................................................................( 2 )

（二）收入决算情况说明.............................................................................................................( 2 )

（三）支出决算情况说明.............................................................................................................( 2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................................( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................................( 6 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................................( 6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................................( 6 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................................( 6 )

（十）机关运行经费支出说明.....................................................................................................( 8 )

（十一）政府采购支出说明..........................................................................................................( 9 )

（十二）国有资产占有情况说明.................................................................................................( 9 )

（十三）预算绩效情况说明..........................................................................................................( 9 )

四、名词解释..............................................................................................................................................( 15)

一、概况

（一）部门职责

1．坚持妇联组织和妇联工作的政治性、先进性、群众性，根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及市委、省妇联的指示和决定、组织动员、教育引导、联系服务全市妇女群众坚持走中国特色社会主义妇女发展道路，在实现 “ 两个一百年 ”奋斗目 标中发挥积极作用。

2．指导全市各级妇联依法依章程开展妇女儿童工作，落实市妇女代表大会的决议；联系团体会员，并给予业务指导 。

3．调查研究全市妇女儿童的情况和问题，及时向市委 、市政府和省妇联反映并提出建议。

4．宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策；教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信 、自立、自强精神，提升综合素质，实现全面发展； 发挥妇女在社会和家庭生活中的独特作用；宣传优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

5．代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童的政策法规的制定，维护妇女儿童合法权益，促进妇女参政。

6．加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大妇女大团结。加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，积极发展同各地妇女组织。

7．承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8．承担市反家庭暴力委员会办公室的工作。

9．承担市委、市政府交办的其他有关事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市妇女联合会部门决算包括：丽水市妇女联合会本级决算，无二级预算单位。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计672.05万元，支出总计672.05万元,与2020年度相比，各增加4.36万元，增长0.65%。主要原因是项目经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计667.16万元；包括财政拨款收入667.16万元（其中，一般公共预算667.16万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计672.05万元，其中基本支出387.94万元，占57.72%；项目支出284.12万元，占42.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计672.05万元，支出总计672.05万元，与2020年相比，各增加4.36万元，增长0.65%。主要原因是项目经费支出增加；财政拨款支出年初预算数727.14万元，完成年初预算的92.42%，主要原因是人员经费预留和购买安可设备多出经费提前退还给财政，部分项目经费因合同跨年原因没有支付，预算指标被市财政收回。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出672.05万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.69万元，增长10.01%。主要原因是项目经费预算支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出672.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出605.59万元，占90.11%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出15万元,占2.23%；社会保障和就业（类）支出33.64万元,占5.01%；卫生健康（类）支出17.83万元,占2.65%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为667.16万元，支出决算为672.05万元,完成年初预算的100.73%，主要原因是上年度安可购买办公室设备经费和省妇女儿童发展专项经费因合同跨年度支付原因结转到本年度支付。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）,年初预算为 354.57万元，支出决算为336.47万元，完成年初预算的94.9%，主要原因是预留人员经费指标市财政提前收回。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）,年初预算为 260.98万元，支出决算为212.61万元，完成年初预算的81.47%，主要原因是来料加工项目经费因项目合同需跨年支付而未付。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为56.51万元，完成年初预算的94.18%，主要原因是2021年度安可购买办公室设备经费和省妇女儿童发展专项经费因合同跨年度支付原因结转到本年度支付。  

 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算 0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，主要原因是因工作任务增加而预算增加。           

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.76万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平，严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.84万元，支出决算为16.84万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平，严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.42万元，支出决算为8.42万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平，严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.74万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平，严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.83万元，支出决算为17.83万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平，严格按照预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出387.94万元，其中：

人员经费321.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障和就业、卫生健康支出、公积金、职业年金。

公用经费66.03万元，主要包括：办公费、伙食费、公务接待费、工会经费、福利费、邮电费、公务交通补贴费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.78万元，支出决算为0.74万元，完成预算的94.87%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强安排公务接待管理，合理合规安排公务接待标准。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无变化；公务接待费支出决算为0.74万元，占100%，与2020年度相比，增加0.65万元，增长722.22%，主要原因是本地区因疫情控制较好，相关公务活动恢复。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2021年无安排人员因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是无安排公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是无安排公务用车购置费预算。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是无安排公务用车运行维护费支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.78万元，支出决算为0.74万元，完成预算的94.87%。国内公务接待9批次，累计70人次。主要用于接待丽水市妇女联合会公务活动支出等。决算数小于预算数的主要原因是是加强安排公务接待管理，合理合规安排公务接待标准。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.74万元，主要用于丽水市妇女联合会公务活动接待9批次，累计70人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为66.43万元，支出决算为66.03万元，完成年初预算的99.4%，决算数与预算数基本持平；比2020年度减少80.95万元，下降55.07%，主要原因是2020年把妇联工作经费下达到机关运行经费统计，2021年没有把妇联工作经费下达到机关运行经费统计。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额30.85万元，其中：政府采购货物支出27.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.78万元。授予中小企业合同金额27.06万元，占政府采购支出总额的87.74%。其中，授予小微企业合同金额27.06万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，丽水市妇联本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆、其他用车无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市妇联组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目28个，共涉及资金217.39万元，占一般公共预算项目支出总额的76.51%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“幸福家庭心向党 家风家教代代传--丽水市2021年家庭家教家风主题活动”“2021年丽水市高层次人才集体婚礼活动”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出46.55万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。分别委托市妇联内部组织开展绩效评价。从评价情况来看，一是项目预算规范符合财政经费管理要求；二是项目投入和产出效果明显，产生社会效益和经济效益明显；三是通过项目落实党委政府“双招双引”中心工作，提升妇联为全市家庭建设及妇女儿童服务。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中）。

丽水市妇联在2021年度部门决算中反映“幸福家庭心向党 家风家教代代传--丽水市2021年家庭家教家风主题活动”及“2021年丽水市高层次人才集体婚礼活动”项目绩效自评结果。

“幸福家庭心向党 家风家教代代传--丽水市2021年家庭家教家风主题活动”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为27万元，执行数为26.7万元，完成预算的98.89%。项目绩效目标完成情况：一是深入贯彻落实习近平总书记关于注重家庭家教家风的重要指示精神，在全市营造爱党爱国爱家的良好氛围；二是弘扬优良传统、传承红色基因、汇聚家庭力量奋斗新时代、奋进新征程。发现的问题及原因：一是活动宣传面还不大；主要原因是受活动经费预算影响，活动前期预热宣传和活动后期深化宣传力度不大；二是在全市弘扬优良的家庭家教家风措施还不够多；主要原因是宣传的措施还比较单一。下一步改进措施：一是加强活动的宣传效果，使更多的人从家庭家教家风宣传中得到教育和启示；二是从组织评选的广度、深度、代表性上提升弘扬优良的家庭家教家风措施。

项目单位自评基本情况表

项目名称：丽水市2021年家庭家教家风主题活动项目

“2021年丽水市高层次人才集体婚礼活动”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为19.85万元，完成预算的99.25%。项目绩效目标完成情况：一是深入贯彻落实市委“人才强市战略”，关心、关爱人才，更好的激励和引导广大人才来我市发展；二是展示丽水市各界优秀人才致力追求和创造美好生活的精神风貌，为打造“这丽安家”为丽水全面发展贡献更多人才力量。发现的问题及原因：一是项目的时间安排上还比较紧；主要原因是项目经费安排有限；二是前期的宣传力度还不大，高层次人才参与度有待进一步提升；主要原因是前期宣传力度还不够大。下一步改进措施：一是进一步细化项目方案，突出丽水特色和高层次人才特色；二是做好项目前期的热身宣传工作，提升参与度。

项目单位自评基本情况表

项目名称：2021年丽水市高层次人才集体婚礼项目

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。（见附表）

一是项目制定符合市妇联各项政策执行；二是预算制定科学及执行规范；三是项目产出指标清晰；四是项目成效明显，效益指标达到预期目标；五是项目整体支出符合财政要求。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）-群众团体事务（款）-行政运行（项）：指用于行政运行支出。

18.一般公共服务支出（类）-群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于一般行政管理事务支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。指用于宣传文化发展方面支出。

20.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休支出。

21.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

22.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

23.一般公共服务支出（类）-群众团体事务（款）-其他群众团体事务支出（项）：指用于其他群众团体事务支出。

24.社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业支出。

25.卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）：指用于行政单位医疗支出。

 附件丽水市妇女联合会.XLS