目录

一、中共丽水市委机构编制委员会办公室概况

（一）主要职能

（二）中共丽水市委机构编制委员会办公室机构设置情况

二、2022年中共丽水市委机构编制委员会办公室部门预算安排情况说明

（一）关于中共丽水市委机构编制委员会办公室2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共丽水市委机构编制委员会办公室2022年收入预算情况说明

（三）关于中共丽水市委机构编制委员会办公室2022年支出预算情况说明

（四）关于中共丽水市委机构编制委员会办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共丽水市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于中共丽水市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共丽水市委机构编制委员会办公室2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共丽水市委机构编制委员会办公室2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共丽水市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年中共丽水市委机构编制委员会办公室部门部门预算表

（一）2022年市级部门收支预算总表

（二）2022年市级部门收入预算总表

（三）2022年市级部门支出预算总表

（四）2022年市级部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年市级部门一般公共预算支出表

（六）2022年市级部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年市级部门政府性基金预算支出表

（九）2022年市级部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年市级部门项目支出预算表

（十一）2022年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、中共丽水市委机构编制委员会办公室概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家、省有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法规、政策，起草有关机构编制管理的规范性文件。

2.拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施市级党政机构改革方案；审核县（市、区）党政机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制工作。

3.协调市委、市政府各部门的职责配置及其调整，协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门和市政府各部门之间，以及市直各部门与县（市、区）之间的职责分工。

4.审核市委、市政府各部门及部门管理机构、市政府派出机构、议事协调机构的办事机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核市人大、政协、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核县（市、区）党政机关工作机构的设置与调整；提出市、区行政编制分配的意见；审核市直代管街道的党政机构设置、人员编制和领导职数。

5.参与全市事业单位分类改革；拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核市管事业单位的机构编制，审批相当于副县（处）级以上事业单位内设机构职责与名称的调整；审核县（市、区）承担行政职能的事业单位的类别和编制及相当于副科级以上事业单位的机构规格；指导并协调县（市、区）事业单位机构改革和编制管理工作；参与事业单位参照公务员法管理的审核。

6.负责拟订市本级开发区（产业集聚区）行政管理体制改革方案并组织实施；指导县（市、区）各类开发区、工业园区行政管理体制改革和机构编制管理工作。

7.协助管理国家和省有关部门设在我市的行政、事业单位的机构编制工作。

8.贯彻执行机构编制实名制管理办法；负责审核纳入机构编制管理的各类单位的用编计划；负责全市机构编制统计和机构编制数据库的管理工作；负责机关、事业单位财政统发工资的人员编制审核。

9.贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》，监督指导事业单位登记管理工作；监督指导全市行政、事业机构和社会团体、国有企业的政务和公益中文域名注册管理工作。

10.监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况，依法查处违反机构编制纪律的行为。

11.指导协调全市机关事业单位编制外用工的范围和总量控制；审核市直机关、事业单位编制外用工的数额；审批市属国资营运机构定员。

12.承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

（二）中共丽水市委机构编制委员会办公室机构设置情况

从预算单位构成看，中共丽水市委机构编制委员会办公室部门预算包括：市本级预算。

二、2022年中共丽水市委机构编制委员会办公室部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于中共丽水市委机构编制委员会办公室2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共丽水市委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。中共丽水市委机构编制委员会办公室2022年收支总预算779.26万元。

（二）关于中共丽水市委机构编制委员会办公室2022年收入预算情况说明

中共丽水市委机构编制委员会办公室2022年收入预算779.26万元，比上年执行数增加11.09万元，增长1.4%，主要是人员增加。

其中：一般公共预算拨款收入779.26万元，占100%。

（三）关于中共丽水市委机构编制委员会办公室2022年支出预算情况说明　　中共丽水市委机构编制委员会办公室2022年支出预算779.26万元，比上年执行数增加11.09万元，增长1.4%，主要是人员增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出687.57万元、社会保障和就业支出57.23万元、卫生健康支出34.45万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出627.03万元，占80.5%；日常公用支出112.22万元，占14.4%；项目支出40万元，占5.1%。

结转下年0万元。

（四）关于中共丽水市委机构编制委员会办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共丽水市委机构编制委员会办公室2022年财政拨款收支总预算779.26万元。收入包括：一般公共预算779.26万元；支出包括：一般公共服务支出687.57万元、社会保障和就业支出57.23万元、卫生健康支出34.45万元。

（五）关于中共丽水市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共丽水市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款779.26万元，比上年执行数增加11.09万元，增长1.4%，主要是人员增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出687.57万元，占88.2%；社会保障和就业（类）支出57.23万元，占7.4%；卫生健康（类）支出34.45万元，占4.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）647.57万元，主要用于人员支出、日常公用支出。 

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）21.5万元，主要用于机构编制管理支出。

（3）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）18.5万元，主要用于信息化建设支出。 

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.84万元，主要用于退休人员的年终慰问，及退休人员活动费。 

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.19万元，主要用于缴纳机关干部的养老保险金。 

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.6万元，主要用于缴纳机关干部的职业年金。 

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.6万元，主要用于工伤保险金支出。 

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.45万元，主要用于医疗保险金支出。

（六）关于中共丽水市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共丽水市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算基本支出739.26万元，其中：

人员经费627.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费112.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于中共丽水市委机构编制委员会办公室2022年政府性基金预算支出情况说明

中共丽水市委机构编制委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

中共丽水市委机构编制委员会办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中共丽水市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

中共丽水市委机构编制委员会办公室2022年“三公”经费预算数为1.57万元，比上年执行数增加0.38万元，增长31.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1.57万元，比上年执行数增长31.9%。主要用于接待省级部门到丽调研、兄弟市来丽交流考察、各县（市、区）来丽汇报工作等支出。增加的主要原因是上年度疫情影响，接待量减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年中共丽水市委机构编制委员会办公室本级机关运行经费财政拨款预算112.22万元，比上年预算增加1.31万元，增长1.2%，主要是人员增加。

政府采购情况

2022年中共丽水市委机构编制委员会办公室各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共丽水市委机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年中共丽水市委机构编制委员会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款40万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除养老保险、职业年金、医疗保险金以外用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费。  

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映组织事务支出。

20.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映其他一般公共服务支出。

附件：2022年市委编办预算公开表.xls