一、概况

（一）部门职责

1.贯彻落实加强党对机构编制集中统一领导的要求，执行党和国家及省、市委有关行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理的法规、政策。起草有关机构职能编制管理的政策规定。负责围绕市委、市政府中心任务，调整优化机构职能编制。

2.拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，组织实施市级党政机构改革方案。审核县（市、区）机构改革方案，指导、协调全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理工作。指导全市开发区（园区）、产业集聚区等行政管理体制改革，按权限审核开发区（园区）、产业集聚区等管理机构设置。

3.协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整，协调市委、市政府各部门之间，以及市直各部门与县（市、区）之间的职责分工。指导市直有关部门权责清单动态管理工作。

4.审核市委、市政府各部门及市政府派出机构、议事协调机构办事机构的机构设置、人员编制和领导职数。审核县（市、区）党委、政府工作部门及副局级以上行政机构设置。审核全市各级行政编制总额，分配中央和省下达的行政编制和政法专项编制。负责市以下实行垂直管理系统的行政机构职能编制管理工作。

5.审核市人大、政协、纪委监委以及民主党派、人民团体机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

6.统筹事业单位改革和管理工作，组织指导全市分类推进事业单位改革。审核市属事业单位的机构职能编制。审核县（市、区）相当于当地局级事业单位的机构规格。负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。管理事业单位报备员额。负责市以下实行垂直管理系统的事业单位机构职能编制管理工作。指导协调全市机关事业单位编外用工的范围和总量控制，审核市直机关和市属事业单位编外用工的范围和总额。协助管理省有关部门设在我市的事业单位机构职能编制工作。

7.指导并监督检查各级行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为。负责机构编制实名制管理、空编和科级领导职数使用核准。

8.负责市本级并监督指导全市事业单位登记管理工作。负责市本级并指导全市党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。

9.完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共丽水市委机构编制委员会办公室部门决算包括：局本级决算。

无纳入中共丽水市委机构编制委员会办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计792.93万元，支出总计792.93万元,与2019年度相比，各增加110.7万元，增长16.23%。主要原因是人员调入、人员经费及公用经费增加以及项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计751.28万元；包括财政拨款收入751.28万元（其中，一般公共预算751.28万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计756.55万元，其中基本支出735.76万元，占97.25%；项目支出20.79万元，占2.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计792.93万元，支出总计792.93万元，与2019年相比，各增加110.7万元，增长16.23%。主要原因是人员调入、人员经费及公用经费增加以及项目经费增加；财政拨款支出年初预算数708.31万元，完成年初预算的111.95%，主要原因是人员调入、人员经费及公用经费增加以及项目经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出756.55万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.29万元，增长17.25%。主要原因是人员调入、人员经费及公用经费增加以及项目经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出756.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出667.71万元，占88.26%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出57.25万元,占7.57%；卫生健康（类）支出31.59万元,占4.18%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为708.31万元，支出决算为756.55万元,完成年初预算的106.81%，主要原因是人员调入、人员经费及公用经费增加以及项目经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为609.05万元，支出决算为646.92万元，完成年初预算的106.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入、人员经费及公用经费增加以及项目经费增加。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的57.9%，决算数小于预算数的主要原因是当年主要工作调整，部分工作计划未完成，相应经费未支付。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该笔款项为2019年度结转经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）。年初预算为3.84万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的89.06%，决算数小于预算数的主要原因是未开展退休人员活动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.21万元，支出决算为32.21万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.11万元，支出决算为16.11万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.51万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.59万元，支出决算为31.59万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出735.76万元，其中：

人员经费619.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费116.27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减变化。主要原因是：2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。   

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无政府性基金支出安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无国有资本经营支出安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.75万元，支出决算为0.79万元，完成预算的45.14%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平，无增减变化，主要原因是2019及2020年度均无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度与2019年度持平，无增减变化，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为0.79万元，占100%，与2019年度相比，减少1.05万元，下降57.07%，主要原因是疫情影响，公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.75万元，支出决算为0.79万元，完成预算的45.14%。主要用于接待省级部门到丽调研、兄弟市来丽交流工作、各县（市、区）来丽汇报工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，来访单位减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6团组，累计76人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.79万元，主要用于接待省级部门到丽调研、兄弟市来丽交流工作、各县（市、区）来丽汇报工作等支出，接待6团组，76人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为116.1万元，支出决算为116.27万元，完成年初预算的100.15%，决算数与预算数基本持平；比2019年度增加55.51万元，增长91.36%，主要原因是机构编制经费调整为公用经费业务费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额7.22万元，其中：政府采购货物支出2.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.4万元。授予中小企业合同金额4.4万元，占政府采购支出总额的60.91%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，中共丽水市委机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共丽水市委机构编制委员会办公室组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“事业单位改革”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“事业单位改革”项目分别委托单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体是优秀的。

本年部门整体支出绩效评价（见附件）。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（本部门2020年度只有一个预算项目）。

中共丽水市委机构编制委员会办公室在2020年度部门决算中反映事业单位改革项目绩效自评结果。

事业单位改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元，执行数为5.79万元，完成预算的57.9%。项目绩效目标完成情况：（一）党的领导制度安排到位，党建工作力量进一步加强；（二）机构精简整合到位，结构布局进一步优化；（三）职能调整优化到位，事业单位运行更加顺畅；（四）制度规范落实到位，机构编制供给侧改革取得突破。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除养老保险、职业年金、医疗保险金以外用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费。  

22.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

23.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映用于人力资源事务的支出。

附件1：市委编办整体支出绩效评价报告.doc

附件2：中共丽水市委机构编制委员会办公室公开表.xls