中国农工民主党丽水市委员会

2020年度部门决算

目  录

一、概况.................................................................................................................(1)

（一）部门职责.....................................................................................................(1)

（二）机构设置.....................................................................................................(1)

二、2020年度部门决算公开表............................................................................(1)

三、2020年度部门决算情况说明........................................................................(1)

（一）收入支出决算总体情况说明.....................................................................(1)

（二）收入决算情况说明.....................................................................................(2)

（三）支出决算情况说明.....................................................................................(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(2)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................(3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................(5)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................(5)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................(6)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................(6)

（十）机关运行经费支出说明.............................................................................(8)

（十一）政府采购支出说明.................................................................................(8)

（十二）国有资产占有情况说明.........................................................................(9)

（十三）预算绩效情况说明.................................................................................(9)

四、名词解释.........................................................................................................(14)

一、概况

（一）部门职责

中国农工民主党（简称农工党）于１９３０年８月９日在上海成立，是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中，同中国共产党通力合作的亲密友党。农工党在国家政治生活中履行参政党职能，参加国家政权，参与重要方针政策、重要领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针政策、法律法规的制定和执行，发挥参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的作用。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国农工民主党丽水市委员会（本级）部门决算包括：局本级决算。

纳入中国农工民主党丽水市委员会（本级）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计137.67万元，支出总计137.67万元,与2019年度相比，各增加12.87万元，增长10.31%。主要原因是：一是年末结转和结余增加。二是正常的人员晋升、职务变动以及奖金发放标准、福利费、工会经费等支出标准相应提高。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计136.21万元；包括财政拨款收入136.21万元（其中，一般公共预算136.21万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计122.71万元，其中基本支出100.2万元，占81.66%；项目支出22.5万元，占18.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计137.67万元，支出总计137.67万元，与2019年相比，各增加12.87万元，增长10.31%。主要原因是一是年末结转和结余增加。二是正常的人员晋升、职务变动以及奖金发放标准、福利费、工会经费等支出标准相应提高；财政拨款支出年初预算数130.65万元，完成年初预算的105.37%，主要原因是人员晋升、职务变动以及奖金、公积金、工会等经费提高。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出122.71万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.01万元，下降1.61%。主要原因是：疫情影响，开支减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出122.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出110.55万元，占90.09%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出7.81万元,占6.36%；卫生健康（类）支出4.35万元,占3.55%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为130.59万元，支出决算为122.71万元,完成年初预算的93.97%，主要原因是疫情影响，开支减少。其中：

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为84.43万元，支出决算为88.04万元，完成年初预算的104.28%，决算数大于预算数的主要原因是正常的人员晋升、职务变动以及奖金发放标准提高，计提职工福利费、工会经费等支出标准相应提高。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为34万元，支出决算为22.5万元，完成年初预算的66.18 %，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.7万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，原因是人员未变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，原因是人员未变动

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，原因是人员未变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.35万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，原因是人员未变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出100.2万元，其中：

人员经费88.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保费、住房公积金等。

公用经费11.39万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、福利费、工会经费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减变化。主要原因是：2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无政府性基金支出安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无国有资本经营支出安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.48万元，支出决算为0.49万元，完成预算的102%,2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务接待来往。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平，无增减变化，主要原因是2019及2020年度均无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，2020年度与2019年度持平，无增减变化，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为0.49万元，占100%，与2019年度相比，减少0.51万元，下降51%，主要原因是疫情影响，公务接待减少。

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.48万元，支出决算为0.49万元，完成预算的102%。主要用于上级部门、兄弟市委会等接待及其他公务接待的支出。决算数大于预算数的主要原因是公务接待存在偶然性。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5团组，累计51人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.49万元，主要用于接待上级部门及兄弟市委会、基层组织人员来访、调研交流等支出，接待5团组，51人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为12.59万元，支出决算为11.39万元，完成年初预算的90.47%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响；比2019年度增加0.5万元，增长0.4%，主要是职工工会费、福利费计提增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1.96万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.47万元。授予中小企业合同金额1.47万元，占政府采购支出总额的74.79%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，中国农工民主党丽水市委员会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国农工民主党丽水市委员会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1个，共涉及资金34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“党派活动”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出34万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“党派活动”项目委托“单位内评审机构”开展绩效评价。从评价情况来看，农工党丽水市委会贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，按照农工党章程和有关规定，依法依规使用财政资金，较好地履行参政议政、民主监督、参加的中国共产党领导的政治协商，党派基层基础进一步夯实，年度部门整体支出绩效评价良好。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（本部门2020年度只有一个预算项目）。

中国农工民主党丽水市委员会在2020年度部门决算中反映党派活动项目绩效自评结果。

党派活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为34万元，执行数为22.5万元，完成预算的66.2%。项目绩效目标完成情况：①传承优良传统，自身建设不断深化。先后6次以理论中心组学习会等形式开展专题学习, 召开市委全体（扩大）会议4次。开展农工党成立90周年系列纪念活动, 在丽水市括苍路511号成立丽水市首个 “农工党党员之家”，邀请省委会领导、农工党地市级组织和农工党革命烈士黄立本的后人在松阳举行庆祝农工党成立90周年座谈会,举办庆祝农工党成立90周年摄影美术书法作品展，全市15个支部的61件摄影、书法和美术作品参展, 积极报送作品参加农工党中央举办的“农工党成立90周年”美术摄影作品展，报送作品23件，4件入选。新建或修订出台了16项工作制度和18项机关制度。共发布微信公众号53期79篇，向相关刊物、网站、媒体报送信息70余篇，其中农工党中央网站采用1篇，农工党省委会网站、公众号采用10篇，《丽水日报》1篇。

②市委会共提交大会发言3篇，集体提案6篇，即席发言2篇。建言资政，参政议政取得新成果。3篇大会发言得到4位市领导的批示，全部被评为优秀大会发言。立项课题18个；通过省委会立项课题1个。共报送社情民意129篇。已被各级政协和农工党上级组织采用101篇，其中，全国政协1篇；农工党中央12篇；丽水市《社情反映》专刊采用9篇。

③扶贫济困，服务社会贡献力量。合力推进定点帮扶工作。春节前夕，市委会和民革、九三学社市委会赴结对村——缙云县田洋村开展春节慰问和服务活动，义诊群众60多人，慰问困难群众7户；组织专家召开座谈会，为当地胡公文化开发提出意见建议。11月，共同赴田洋村听取扶贫资金使用情况介绍，实地走访“两不愁四保障”落实情况，慰问困难群众6户。协助做好省委会结对村帮扶工作，陪同省委会领导赴结对村富山头村慰问困难群众50户；为富山头村油茶基地帮扶项目建设出谋划策，并做好日常联络服务工作。开展社区扶贫济困，春节前夕，丁岳清主委带队赴委员工作室所在后庆社区召开座谈会，听取困难群众情况反映，慰问4户困难群众。响应中共中央统战部号召，发动党员开展消费扶贫，购买湖北滞销特色农产品4139元。

在农工党中央纪念农工党成立90周年评比表彰活动中，市委会被评为优秀地市级组织；被省委会评为2020年度反映社情民意信息工作先进集体二等奖、2020年度参政议政工作先进集体三等奖。

存在的问题及原因:在实施和资金使用过程中，资金使用符合相关标准和规定，项目进展正常，未发现问题。下一步改进的措施与建议:一是加快各专项工作进度；二是各专项工作计划性还有待进一步加强。

农工党丽水市委会一般项目绩效评价报告

                                                                                                              单位：万元

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

已公开2020年党派活动项目评价报告（见附件）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除养老保险、职业年金、医疗保险金以外用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费。  

22.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

23.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一 般行政管理事务（项）：指反映用于民主党派及工商联事务的支出。

附件：

中国农工民主党丽水市委员会（本级）.XLS

2020年农工党丽水市委会整体支出绩效评价报告.doc