农工党丽水市委会2020年部门预算

一、农工党丽水市委会概况

（一）主要职能

贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在宪法赋予的权限之内，按照章程和有关规定，履行参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商职能，为经济建设和社会稳定服务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，农工党丽水市委会部门预算包括：市本级预算。

二、农工党丽水市委会2020年部门预算安排情况说明

（一）关于农工党丽水市委会2020年收支预算情况的总体说明

农工党丽水市委会收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出支出。农工党丽水市委会2020年收支总预算130.65万元。

（二）关于农工党丽水市委会2020年收入预算情况说明

农工党丽水市委会2020年收入预算130.65万元，其中：一般公共预算拨款收入130.59万元，占99.95%；上年结转0.06万元，占0.05%；

（三）关于农工党丽水市委会2020年支出预算情况说明

农工党丽水市委会2020年支出预算130.65万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出118.49万元、社会保障和就业支出7.81万元、卫生健康支出4.35万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出84.02万元，占64.31%；日常公用支出12.63万元，占9.67%；项目支出34万元，占26.02%。

（四）关于农工党丽水市委会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

农工党丽水市委会2020年财政拨款收支总预算130.59万元。收入包括：一般公共预算130.59万元；支出包括：一般公共服务支出118.43万元、社会保障和就业支出7.81万元、卫生健康支出4.35万元。

（五）关于农工党丽水市委会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

农工党丽水市委会2020年一般公共预算当年拨款130.59万元，比2019年执行数增加11.4万元，主要是人员经费和项目经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出118.43万元，占90.69%；社会保障和就业（类）支出7.81万元，占5.98%；卫生健康（类）支出4.35万元，占3.33%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）84.43万元，主要用于人员支出、日常公用支出。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）34万元，主要用于党派经费、会议经费、参政议政经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.7万元，主要用于缴纳机关干部的养老保险金。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.35万元，主要用于缴纳机关干部的职业年金。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.76万元，主要用于工伤保险金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.35万元，主要用于医疗保险金支出。

（六）关于农工党丽水市委会2020年一般公共预算基本支出情况说明

农工党丽水市委会2020年一般公共预算基本支出96.65万元，其中：

人员经费84.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费12.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于农工党丽水市委会2020年政府性基金预算支出情况说明

农工党丽水市委会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于农工党丽水市委会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

农工党丽水市委会2020 年“三公”经费预算数为0.48万元，比2019年执行数减少0.52万元，下降52%，具体如下：

1.公务接待费：2020年安排公务接待费预算0.48万元，比上年执行数下降52%。主要用于上级部门、兄弟市委会等接待及其他公务接待的支出。减少的主要原因是根据政府过紧日子的要求，压缩公务接待费。

2.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行持平。

3.因公出国（境）费用：2020年安排因公出国（境）预算0元，与上年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年农工党丽水市委会本级的机关运行经费财政拨款预算12.59万元，比2019年预算增加0.5万元，增长0.4%，主要是职工工会费、福利费计提增加。

2.政府采购情况

2020年农工党丽水市委会政府采购预算总额3.2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.2万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，农工党丽水市委会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2020年农工党丽水市委会一般公共预算项目均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款34万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映用于民主党派及工商联事务的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除养老保险、职业年金、医疗保险金以外用于社会保障和就业方面的支出。 

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:　指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费。

附件

农工2020年预算公开表.xlsx